青海省第五人民医院2019年度部门决算-青海省第五人民医院(青海省肿瘤医院)

青海省第五人民医院

2019年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训

费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据医院在公立医院改革中发挥的作用，确定医院五大功能定位：诊治急危重症疑难疾病；培养高原肿瘤医学临床教学科研人才；开展肿瘤医学破解临床难题；发挥高原地区医疗主导作用，承担社会责任和医疗公益使命。

二、机构设置情况

2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数394人。单位年末实有人数1078人，其中：在职人员394人，离休人员4人，其他人员680人。

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：xxx		2019年度金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,179.32	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4	37,569.42	四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	839.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,356.74
	9		九、卫生健康支出	37	44,724.15
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	442.49
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50	10,000.00
	23			51
本年收入合计	24		本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
总计	28		总计	56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
								公开07表
部门：xxx						2019年度金额单位：万元
“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：
项目						统计数	项目					统计数
因公出国（境）团组数（个）						0	因公出国（境）人数（人）					0
公务用车购置数（辆）						0	公务用车保有量（辆）					0
国内公务接待批次（个）						0	国内公务接待人次（人）					0

机关运行经费支出情况表
				公开10表
部门：xxx 2019年度				金额单位：万元
项目				机关运行经费支出决算
经济分类编码		经济分类名称
合计
302		商品和服务支出
30201		办公费
30202		印刷费
30203		咨询费
30204		手续费
30205		水费
30206		电费
30207		邮电费
30208		取暖费
30209		物业管理费
30211		差旅费
30212		因公出国（境）费用
30213		维修（护）费
30214		租赁费
30215		会议费
30216		培训费
30217		公务接待费
30218		专用材料费
30224		被装购置费
30225		专用燃料费
30226		劳务费
30227		委托业务费
30228		工会经费
30229		福利费
30231		公务用车运行维护费
30239		其他交通费用
30240		税金及附加费用
30299		其他商品和服务支出
307		债务利息及费用支出
310		资本性支出
312		对企业补助
399		其他支出
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
	政府采购支出情况表
					公开11表
	部门：青海省第五人民医院		2019年度		金额单位：万元
	政府采购支出信息		行次		金额
	（一）政府采购支出合计		1		0.00
	1．政府采购货物支出		2		0.00
	2．政府采购工程支出		3		0.00
	3．政府采购服务支出		4		0.00
	（二）政府采购授予中小企业合同金额		5		0.00
	其中：授予小微企业合同金额		6		0.00

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计62451.07万元，较上年收入、支出总计各增加17097.21万元。主要原因是：事业收入较上年增长15715.65万元。

（一）收入总计62451.07万元，包括：

1.财政拨款收入23179.32万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加2410.22万元，增长11.60%，主要原因是本年增加了政府性基金财政拨款。

2.事业收入37569.42万元，为医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加15715.65万元，增长71.91%，主要原因是由于新医院整体迁建，医院床位数增长了400多张，门诊人次增加71545人次，住院人次增加10858人次。

3.其他收入839.54万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为医院取得的食堂和停车场收入，较上年减少1503.9万元，下降64.17%，主要原因是上年有拆迁补偿收入，本年没有这项收入。

4.年初结转和结余862.79万元，主要为医上年结转本年使用资金。

（二）支出总计62451.07万元，包括：

1.社会保障和就业（类）支出1356.74万元，占2.17%,主要用于医院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。较上年减少157.94万元，下降10.43%。

2.卫生健康（类）支出44724.15万元，占71.41%,主要用于医院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加5259.7万元，增长13.33%，主要原因是由于收入增长了，因此卫生材料和药品也增加了，由于人员增长了302人，工资费用也增加了。

3.住房保障（类）支出442.49万元，占0.71%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加33.61万元，增长8.22%，主要原因是为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的发放标准上浮。

4.其他（类）支出10000万元，占16.01%,主要用于基建项目和设备购置的支出。

5.结余分配5847.66万元，为医院当年医疗盈余。较上年增加3228.6万元，增长123.27%，主要原因是本年事业收入增长较多。

6.年末结转和结余80.03万元，为医院结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计61588.28万元，其中：财政拨款收入23179.32万元，占37.64%；事业收入37569.42元，占61%；其他收入839.54万元，占1.36%。

三、支出情况说明

本年支出合计56523.38万元，其中：基本支出36297.33万元，占64.22%；项目支出20226.05万元，占35.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计23952.09万元。较上年财政拨款收入、支出各增加2849.94万元，增长13.5%。主要原因是本年增加了政府性基金财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出13952.09万元，占本年支出合计的24.68%。较上年减少6370.29万元，下降31.37%。主要原因是项目支出较上年下降6181.28万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1356.74万元，占9.72%；卫生健康支出12152.86万元，占87.1%；住房保障（类）支出442.49万元，占3.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为7839.09万元，支出决算为13952.09万元，完成年初预算的177.98%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴和财政项目补助资金等。其中：

1.社会保障和就业（类）年初预算为1383.9万元，支出决算为1356.74万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因是主要用于医院开支的离退休人员减少。

2.卫生健康（类）支出年初预算为6028.82万元，支出决算为12152.86万元，完成年初预算的201.58%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加了5807万元。

3.住房保障（类）支出年初预算为426.37万元，支出决算为442.49万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的发放标准上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出7134.32万元，其中：人员经费7134.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我部门没有一般公共预算“三公”经费相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算本年收入10000万元，本年支出10000万元，无年末结转和结余。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出10000万元，占100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出23952.09万元，占本年支出合计的42.38%。较上年增加3622.71万元，增长17.82%。主要原因是本年增加了政府性基金财政拨款。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1356.74万元，占9.72%；卫生健康支出12152.86万元，占87.1%；住房保障（类）支出442.49万元，占3.18%。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门没有相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额零万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）项目预算批复情况

2019年度我院项目经费预算实际安排45，787.43万元。其中，医用卫生材料及药品购置17,914.00万元；信息化网络建设及改造项目1,800.00万元；购置医疗专用设备3,075.00万元；长期聘用人员经费及社会保险缴费14,354.43万元;全国会计领军（后备）人才培训项目3万元；省级公立医院综合医改补助资金231万元，购置医疗救护车110万元，新建医院二期6，000万元，政府化债项目隐形还债2，300万元。

（二）年度实施项目的总体情况

2019年度我院项目经费预算实际安排45，787.43万元，实际完成45,409.38 万元，预算完成率99.17%。

（三）绩效目标的整体情况

1.医用卫生材料及药品购置预算安排17,914.00万元，实际完成21416.46万元，执行率119.6%。

因医院搬迁，床位数及新成立科室增加。

2.信息化网络建设及改造项目预算安排1800万元，实际完成566.46万元，执行率31.5%。

按卫健委相关文件精神，下半年招标采购等工作暂停。

3.购置医疗专用设备预算安排3075万元，实际完成2479.43万元，执行率80.6%。

按卫健委相关文件精神，下半年招标采购等工作暂停。

4.长期聘用人员经费及社会保险缴费14354.43万元，实际完成12828.19万元，执行率89.4%。

因医院特殊事宜，精神文明奖未发放。

5. 省级公立医院综合医改补助资金231万元，实际完成330万元，执行率142.9%。

财政绩效考核通过后，已追加99万元。

6. 政府化债项目隐形还债预算安排资金2300万元，实际完成7785.84万元，执行率338.5%。

年中财政追加预算补助资金5700万元。

7. 购置医疗救护车预算安排资金110万元，实际完成0万元，执行率0%。

因2018年12月申请报废救护车辆，截止2019年12月仍未批复，新增车辆如无编制不得进行采购。

8.全国会计领军（后备）人才培训项目预算安排资金3万元，实际完成3万元，执行率100%。

9.新建医院二期项目预算安排资金6000万元，实际完成600万元，执行率10%。

二期用地产权牵涉甚多，仍在进一步协商洽谈中。

（四）项目绩效自评结果

青海省第五人民医院在2019年度部门决算中反映“医用卫生材料及药品购置”、“信息化网络建设及改造项目”、“购置医疗专用设备”、“长期聘用人员经费及社会保险缴费”、“全国会计领军（后备）人才培训项目”、“省级公立医院综合医改补助资金”、“购置医疗救护车”、“新建医院二期”、“政府化债项目隐形还债”9个项目绩效自评结果。

项目全年预算数为45,787.43万元，实际支出45,409.38万元，结转997.83万元，完成年度预算的99.17%。通过项目实施充分利用省集中采购和医疗机构联合采购相结合的采购平台，发挥平台的上下联动、公开透明、分类采购、采取招采合一、量价挂钩、双信封制、全程监控等措施；加强单位内部审计，邀请第三方审计。

（五）存在的主要问题

（1）绩效目标执行出现的偏差

项目执行结果与年度绩效目标存在偏差，主要原因是我院因整体搬迁，预算资金无对比，存在偏差，使得预算执行率不够，执行预算时出现预算资金安排过多。

（2）项目实施存在的问题

因新院搬迁，各项目体量增大，相关制度及方案，根据医院实际，在逐步完善中，内部监督等机制还需进一步健全。

（六）下一步改进措施：进一步完善资金支出使用管理精细化、科学化管理，提高预算编制准确性，加强对财政资金预算绩效管理。

项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称		医用卫生材料及药品购置费
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		17,914.00	17,914.00	21416.46	119.6%
		其中：财政拨款
		其他资金		17,914.00	17,914.00	21416.46	119.6%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	药占比（不含中药饮片）总体降到30% 左右。公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占业务收入比重提升逐年上升，争取到35%。百元医疗收入消耗的卫生材料费用，城市公立医院力争百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料下降到20元以下医疗费用增长医疗机构医疗总收入增幅控制在省级和各市州医疗费用目标范围内。门诊病人次均医药费用增幅，逐步降低住院病人人均医药费用增幅，逐步降低平均住院日，反映医院对住院患者的服务效率，逐步降低管理费用率，反映医院管理效率和管理成本控制情况，逐步降低				基本完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：购置药品及卫生材料1批			完成
		质量指标	指标1：政府集中采购率100%。			100%
			指标2：药品、卫生材料验收合格率100%。			100%
		社会效益指标	指标1：药占比≤ 30%，百元收入消耗卫生材料≤ 20元，降低用药负担。			药占比31.41%，百元收入消耗卫生材料29.59元	我院新建搬迁新成立科室及床位增加等情况，使得我院该项目超预算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度≥85%。			患者满意度≥85%
			指标2：医务人员满意度≥80%。			医务人员满意度≥80%

项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称		政府化债项目隐形还债
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		2300	2300	7785.84	338.5%
		其中：财政拨款				5700
		其他资金		2300	2300	2085.84	90.7%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	新院建设贷款资金，需偿还的利息及本金				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：偿还利息支出2300万元。			2085.84
		质量指标	指标1：使固定资产成本或费用的核算准确率达100%。			100%
		时效指标	指标1：按期还款。			按期完成
		社会效益指标	指标1：加强医院建设，服务广大患者。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度≥85%。			患者满意度≥85%
			指标2：医师满意度≥85%。			医师满意度≥85%

项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称		购置医疗救护车
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		110	110
		其中：财政拨款
		其他资金		110	110
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	我院2019年需更新两台救护车,更新救护车以满足120救护中心安排的120救护工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：120救护中心按群众救助及时出诊≥100%。
			指标2：购置医疗救护车2台			0	我院报废救护车俩尚未核销完成，不能进行采购
		质量指标	指标1：出行覆盖率≥80，GPS定位准确率≥90。
			指标2：提升工作能力≥20%。
		社会效益指标	指标1：120义务救助任务为全省人民生命安全保驾护航，保障群众生命安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意率≥90。

项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称		医疗设备购置
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		3075	3075	2479.43	80.6%
		其中：财政拨款
		其他资金		3075	3075	2479.43	80.6%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	我院2019年需更新两台救护车,更新救护车以满足120救护中心安排的120救护工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：专用设备≥1168台/套			1467台/套	年末项目还未实施完毕
		质量指标	指标1：设备更新调整率≥50%			设备更新调整率≥50%
			指标2：提升工作能力≥20%			提升工作能力≥20%
		时效指标	指标1：自2019年1月1日起至2019年12月31日			完成
		社会效益指标	指标1：提升患者服务能力≥20%，提高治疗水平≥20%			提升患者服务能力≥20%，提高治疗水平≥20%。
		可持续影响指标	指标1：提升患者服务能力≥20%，提高治疗水平≥20%			提升患者服务能力≥20%，提高治疗水平≥20%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度≥85%			患者满意度≥85%
			指标2：医务人员满意度≥80%			医务人员满意度≥80%

项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称		全国会计领军（后备）人才培训项目
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		3	3	3	100.0%
		其中：财政拨款
		其他资金		3	3	3	100.0%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为尽快提升全系统经济管理人员的整体素质和能力水平，强化基本理论、基本知识、基本技能等3个基本，覆盖财务、审计、价格、资产、绩效管理等5个领域，创新教育培训机制。经济管理领军人才培养作为“335”工程的重要内容，全面遴选并重点培养一批卫生计生行业经济管理高素质人才，为推动卫生计生事业改革发展提供智力支持，为三级甲等医院以及大型卫生计生机构配备良好人才。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：培养全国领军后备人才数量1-5名；撰写学术论文≥1篇。			培养1名	论文发表不及时
		质量指标	指标1：领军人才合格率100%。			合格
		社会效益指标	指标1：提升管理能力，为推动卫生计生事业改革发展提供智力支持，为三级甲等医院以及大型卫生计生机构配备良好人才。			完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：管理层满意度≥90%。			90%

项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称		省级公立医院综合医改补助资金
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		231	231	330	142.9%
		其中：财政拨款
		其他资金		231	231	330	142.9%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照省财政对公立医院改革，取消药品零差率，按照15%给予医疗机构补助，以保证医疗机构正常运转，减少入不敷出的医疗机构现状，并在补助的基础上实现医改成效，减轻患者经济负担。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保障医院正常运转。			完成
		质量指标	指标1：提高医疗服务质量，药占比≤30%，百元收入消耗卫生材料≤20元，医疗收入增长幅度≤9.8%。国家医改指标完成率≥90%。			药占比31.41%，百元收入消耗卫生材料29.59元	收入结构不合理，仍需加强深化合理用药等措施
		社会效益指标	指标1：提升服务质量，降低医疗费用，患者就诊率提升10%。			完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度≥80%。			患者满意度≥80%

项目绩效自评表
项目名称		新建医院二期
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		6000	6000	600	10.0%
		其中：财政拨款
		其他资金		6000	6000	600	10.0%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	提高医院硬件方面的质量，提升医院对于新技术实施条件的硬件支撑				为完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：设备更新调整率≥50%。				土地部分归兰州军区所属，尚未商谈出具体结果
		时效指标	指标1：自2019年1月1日起至2019年12月31日				土地部分归兰州军区所属，尚未商谈出具体结果
		社会效益指标	指标1：提高医院硬件方面的质量，提升医院对于新技术实施条件的硬件支撑。				土地部分归兰州军区所属，尚未商谈出具体结果
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度≥85%。				土地部分归兰州军区所属，尚未商谈出具体结果

项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称		信息化网络建设及改造项目
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		1800	1800	566.46	31.5%
		其中：财政拨款
		其他资金		1800	1800	566.46	31.5%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	构建信息化网络建设及改造，提升对患者的服务质量及信息化数据库的备份，以便更好的为患者服务。				信息化网络建设及改造完成较好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：办公自动化设备≥862台\套；			717	项目年底进行，本年未形成支出
		质量指标	指标1：设备更新调整率≥50%。			设备更新调整率50%
			指标2：提升工作能力≥20%。			提升工作能力20%
		时效指标	指标1：自2019年1月1日起至2019年12月31日			完成
		社会效益指标	指标1：提升对患者的服务质量及信息化数据库的备份，以便更好的为患者服务。			完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度≥85%。		85%	85%
			指标2：医务人员满意度≥80%。		80%	80%

项目绩效自评表
（2019年度）
项目名称		长期外聘人员工资及社会保障费
主管部门及代码		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		14354.43	14354.43	12828.19	89.4%
		其中：财政拨款
		其他资金		14354.43	14354.43	12828.19	89.4%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	提升医院护理、医疗能力，加强护理单元与医疗单元的配比，满足广大患者的基本需求				我院年初预算预计招收人数与实际招收人数有差异，导致预算执行未完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：提升医疗服务能力≥85%			90%
		时效指标	指标1：自2019年1月1日起至2019年12月31日			完成
		社会效益指标	指标1：满足广大患者的基本医疗服务质量			完成
		可持续影响指标	指标1：提升医疗水平，提高治愈率			完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度≥85%。			患者满意度≥85%
			指标2：医务人员满意度≥80%。			医务人员满意度≥80%

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车3辆，其他车辆6两。单价50万元以上通用设备 2台（套），单价100万元以上专用设备37台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

青海省第五人民医院2019年度部门决算

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